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# Soumettre un Rapport

> Soumettez votre rapport de dépenses pour approbation

## Introduction

Soumettre un rapport de dépenses l'envoie à votre gestionnaire ou approbateur designe pour examen. Une fois soumis, le rapport est verrouillé et vous ne pouvez pas modifier les dépenses ou les détails du rapport à moins de le rappelér d'abord. Ce guide vous accompagne dans le processus de soumission et ce qu'il faut vérifiér avant de soumettre.

## Soumettre votre rapport

<Steps>
  <Step title="Ouvrir votre rapport brouillon">
    Naviguez vers **Mes Rapports de Dépenses** dans la barre latérale et cliquez sur le rapport que vous souhaitez soumettre. Le rapport doit être au statut **Brouillon** et contenir au moins une dépense.
  </Step>

  <Step title="Examiner toutes les dépenses et le montant total">
    Avant de soumettre, examinez le résumé du rapport :

    * **Liste des dépenses**: Vérifiez que toutes les dépenses prevues sont incluses
    * **Montant total**: Confirmez que la somme est correcte
    * **Reçus**: Vérifiez que chaque dépense à un reçu joint
    * **Catégories**: Assurez-vous que les dépenses sont correctement categorisees
  </Step>

  <Step title="S'assurer que tous les champs requis sont completes">
    Smartbills vérifié la completude avant d'autoriser la soumission. Si des dépenses ont des champs requis manquants, vous verrez une **icône d'avertissement** à côté d'elles. Les problèmes courants incluent :

    * Image de reçu manquante
    * Catégorie vide
    * Justification d'affaires manquante (si requise par la politique de l'entreprise)
    * Montant ou d.te incomplet

    Resolvez tous les avertissements avant de continuer. Cliquez sur une dépense signalée pour l'ouvrir et remplir les informations manquantes.
  </Step>

  <Step title="Cliquer sur Soumettre pour approbation">
    Lorsque tout est en ordre, cliquez sur le bouton **Soumettre pour approbation** en haut de la page du rapport.
  </Step>

  <Step title="Confirmer la soumission">
    Une boîte de dialogue de confirmation apparaît resumant le rapport :

    * Titre du rapport
    * Nombre de dépenses
    * Montant total
    * Nom de l'approbateur

    Cliquez sur **Confirmer** pour soumettre le rapport.
  </Step>

  <Step title="Le rapport passe au statut Soumis">
    Après confirmation, le statut du rapport passe à **Soumis**. Votre approbateur recoit une notification et le rapport apparaît dans sa file d'approbation. Vous pouvez suivre le statut depuis votre liste de rapports de dépenses.
  </Step>
</Steps>

## Liste de vérification pre-soumission

| Vérification                     | Description                                             |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Toutes les dépenses incluses     | Aucune transaction manquante pour la période            |
| Reçus joints                     | Chaque dépense à une image de reçu ou un PDF            |
| Catégories assignees             | Chaque dépense à une catégorie valide                   |
| Montants corrects                | Les totaux correspondent aux reçus                      |
| Justification d'affaires fournie | La description du rapport explique les dépenses         |
| Aucune icône d'avertissement     | Tous les champs requis sont complets sur chaque dépense |

<Warning>
  Une fois soumis, vous ne pouvez pas modifier les dépenses ou les détails du rapport. Si vous devez apporter des changements après la soumission, vous devez d'abord [rappelér le rapport](/fr/guides/web-app/reports/recall-report), ce qui le ramene au statut Brouillon. Vous ne pouvez rappelér un rapport qu'avant son approbation.
</Warning>

## Après la soumission

Après avoir soumis votre rapport :

* Vous recevez une notification de confirmation
* Le rapport apparaît comme **Soumis** dans votre liste de rapports
* Votre approbateur est notifie et peut commencer l'examen
* Vous pouvez consulter le rapport en mode lecture seule
* La chronologie du rapport enregistre toute l'activité, incluant la date de soumission et le destinataire

## Guides connexes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Rappeler un Rapport" icon="rotate-left" href="/fr/guides/web-app/reports/recall-report">
    Retirer un rapport soumis pour apporter des modifications
  </Card>

  <Card title="Ajouter des Dépenses" icon="plus" href="/fr/guides/web-app/reports/add-expenses">
    Ajouter plus de dépenses avant de soumettre
  </Card>

  <Card title="Flux d'approbation" icon="check-double" href="/fr/guides/concepts/approval-workflows">
    Comprendre le fonctionnement du processus d'approbation
  </Card>

  <Card title="Exporter un Rapport" icon="file-export" href="/fr/guides/web-app/reports/export-report">
    Télécharger votre rapport pour vos dossiers
  </Card>
</CardGroup>