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# Traitement et échecs de téléversement

> Suivez les reçus en cours de lecture et relancez ceux qui échouent

## Aperçu

La lecture d'un reçu a lieu après le téléversement, pas pendant. Entre les deux, la dépense se trouve dans l'onglet **Traitement**, où vous pouvez suivre son avancement et agir sur ce qui se passe mal.

C'est là que se trouvent les reçus qui semblent avoir disparu après le téléversement.

## L'onglet Traitement

Ouvrez **Dépenses** ou **Dépenses d'entreprise** et sélectionnez **Traitement**. Chaque ligne correspond à un téléversement, avec le fichier, sa date d'envoi et son état.

| État           | Signification                                                               |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **En attente** | Téléversé, en attente de lecture                                            |
| **En cours**   | En cours de lecture                                                         |
| **Terminé**    | Lu avec succès. La dépense est passée dans votre liste principale           |
| **Échec**      | Illisible. Le téléversement est conservé pour que vous puissiez le relancer |

Les lignes terminées quittent l'onglet une fois la dépense créée. Les lignes en échec y restent jusqu'à ce que vous les traitiez : rien n'est perdu silencieusement.

## Relancer un téléversement en échec

Choisissez **Relancer** sur la ligne concernée. Le fichier d'origine est retraité : vous n'avez pas à le retrouver ni à le téléverser de nouveau.

La relance est le bon premier réflexe pour un incident passager. Si un fichier échoue de façon répétée, c'est en général le document lui-même qui pose problème.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Le document n'a pas pu être lu" icon="file-circle-exclamation">
    Photos floues, reflets marqués, bords coupés ou résolution trop faible font échouer l'extraction. Reprenez le reçu à plat, sous un éclairage uniforme, avec le nom du commerçant et le total visibles.
  </Accordion>

  <Accordion title="Le fichier n'est pas un reçu" icon="file-circle-question">
    Relevés, contrats et correspondance générale n'ont pas de structure de reçu à extraire. Créez plutôt la dépense manuellement et joignez-y le document.
  </Accordion>

  <Accordion title="Un PDF protégé par mot de passe" icon="lock">
    Les PDF chiffrés ne peuvent pas être ouverts pour lecture. Retirez le mot de passe et téléversez de nouveau.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Supprimer un téléversement

Les téléversements en échec que vous ne comptez pas corriger peuvent être supprimés depuis la ligne. Cela retire la tâche et son fichier, sans effet sur les dépenses déjà créées.

## Récupérer les fichiers d'origine

**Téléchargement groupé** récupère les fichiers sources d'une sélection dans une seule archive. Utile lorsque vous avez besoin des documents originaux pour un audit plutôt que des données extraites.

## Sur mobile

L'en-tête de l'onglet Dépenses affiche une pastille indiquant le nombre de téléversements en cours. En la touchant, vous ouvrez la même vue : un reçu capturé sur votre téléphone peut donc être suivi depuis là.

## Quand rien n'apparaît du tout

Si un téléversement n'atteint jamais l'onglet Traitement, c'est qu'il n'a pas démarré. Les causes habituelles :

* Le fichier dépassait 5 Mo ou son format n'était pas pris en charge. Les refus sont signalés dans la fenêtre de téléversement, avant traitement.
* Votre quota mensuel de reçus est épuisé. Vérifiez dans **Paramètres > Espace de travail > Utilisation**.
* L'entreprise a un paiement d'abonnement en souffrance, ce qui bloque les téléversements.

Voir [Ajouter une dépense](/fr/guides/web-app/expenses/upload-expense) pour la liste complète des contraintes de fichier.

## Voir aussi

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Ajouter une dépense" icon="upload" href="/fr/guides/web-app/expenses/upload-expense">
    Contraintes de fichier et méthodes de téléversement
  </Card>

  <Card title="Modifier une dépense" icon="pen-to-square" href="/fr/guides/web-app/expenses/edit-expense">
    Corriger des données mal lues
  </Card>
</CardGroup>