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# Télécharger une Facture

> Téléchargez les factures fournisseurs pour traitement avec extraction de données par IA

## Aperçu

Smartbills facilite le téléchargement des factures fournisseurs et l'extraction automatique des informations clés grace à l'OCR. Ce guide vous accompagne dans le téléchargement d'une facture, la vérification des données extraites et l'enregistrement pour approbation.

<Note>
  **Formats pris en charge** : Vous pouvez télécharger des fichiers PDF et des images (JPEG, PNG). Pour de meilleurs résultats OCR, assurez-vous que le document est clair et lisible.
</Note>

## Étapes

<Steps>
  <Step title="Accéder aux Factures">
    Cliquez sur **Factures** dans la barre latérale gauche pour ouvrir le tableau de bord des factures.
  </Step>

  <Step title="Cliquer sur Télécharger une Facture">
    Cliquez sur le bouton **Télécharger une Facture** dans le coin supérieur droit du tableau de bord des factures.
  </Step>

  <Step title="Ajouter le Fichier de la Facture">
    Vous pouvez ajouter la facture fournisseur de deux manières :

    * **Glisser-déposer** le fichier directement sur la zone de téléchargement
    * **Cliquer sur Parcourir** pour ouvrir le sélecteur de fichiers et sélectionner le fichier

    Les types de fichiers pris en charge incluent les PDF et les formats d'image (JPEG, PNG). Vous pouvez télécharger un seul fichier par facture.
  </Step>

  <Step title="L'OCR Extrait les Données">
    Une fois le fichier téléchargé, Smartbills traite le document par OCR pour extraire automatiquement :

    * **Nom du fournisseur**: L'entreprise ou le prestataire qui à emis la facture
    * **Numéro de facture**: Le numéro de référence du fournisseur
    * **Montant total**: Le montant du, taxes comprises
    * **Date d'echeance**: La date limite de paiement
    * **Éléments de ligne**: Les produits ou services individuels listes sur la facture
    * **Montants de taxes**: Les taxes ventilees par type

    Un indicateur de progression montre l'état de l'extraction. Le traitement prend généralement quelques secondes.
  </Step>

  <Step title="Vérifier et Corriger les Données Extraites">
    Les données extraites apparaissent dans un formulaire à côté de l'aperçu de la facture. Vérifiez chaque champ et corrigez les valeurs que l'OCR à mal lues.

    * Les champs avec une confiance elevee sont pre-remplis et surlignés en vert
    * Les champs avec une confiance faible sont surlignés en jaune pour votre vérification
    * Les champs vides indiquent des données qui n'ont pas pu être détectées et doivent être saisies manuellement
  </Step>

  <Step title="Assigner le Fournisseur">
    Smartbills tente de faire correspondre le nom du fournisseur extrait à un fournisseur existant dans votre répertoire.

    * **Correspondance automatique** : Si une correspondance est trouvee, le fournisseur est pre-sélectionne. Vérifiez qu'il est correct.
    * **Sélection manuelle** : Si aucune correspondance n'est trouvee ou si la correspondance est incorrecte, cliquez sur le champ fournisseur et recherchez le bon fournisseur.
    * **Nouveau fournisseur** : Si le fournisseur n'existe pas dans votre répertoire, vous pouvez créer un nouveau profil de fournisseur directement depuis cet écran.
  </Step>

  <Step title="Définir les Conditions de Paiement et la Date d'Echeance">
    Configurez le calendrier de paiement :

    * **Conditions de paiement**: Sélectionnez parmi les options standard (Net 15, Net 30, Net 60, Payable à réception) ou saisissez des conditions personnalisées
    * **Date d'echeance**: La date d'echeance peut être calculee automatiquement à partir de la date de facture et des conditions de paiement, ou vous pouvez la définir manuellement
    * **Devise**: Vérifiez que la devise correspond à la facture
  </Step>

  <Step title="Ajouter la Catégorie et le Département">
    Classifiez la facture pour la comptabilité et les rapports :

    * **Catégorie**: Sélectionnez la catégorie de dépense (p. ex., Fournitures de bureau, Logiciels, Services professionnels)
    * **Département**: Assignez la facture au département ou centre de couts responsable
    * **Etiquettes** (facultatif), Ajoutez des etiquettes pour une organisation supplémentaire
  </Step>

  <Step title="Enregistrer la Facture">
    Cliquez sur **Enregistrer** pour créer la facture. Elle apparaîtra dans votre liste de factures avec un statut **En attente** et, si les flux d'approbation sont actives, entrera dans la file d'approbation.
  </Step>
</Steps>

## Après le Téléchargement

Une fois enregistrée, la facture entre dans le flux de travail de votre organisation :

* Si les **approbations de factures** sont activées, la facture est acheminee vers l'approbateur designe. Voir [Approbation de Facture](/fr/guides/web-app/bills/approval) pour les détails.
* Si les approbations ne sont pas requises, la facture passe directement au statut **Approuvée** et attend le paiement.
* Le document original de la facture est stocke dans le [Coffre-fort](/fr/guides/web-app/vault/overview) pour archivage.

## Conseils pour de Meilleurs Résultats OCR

<Tip>
  **Téléchargez des documents clairs.** La précision de l'OCR depend de la qualite du document. Numerisez les factures à 300 DPI ou plus et evitez les photos prises en angle.
</Tip>

* **Utilisez le PDF lorsque possible**: Les PDF avec du texte sélectionnable produisent les extractions les plus précises
* **Evitez les factures manuscrites**: L'OCR fonctionne mieux avec du texte imprime ou tape
* **Vérifiez les éléments de ligne**: L'extraction des éléments de ligne est la partie la plus complexe ; vérifiéz toujours les quantites et les prix unitaires
* **Recadrez le document**: Supprimez les marges inutiles ou l'espace vide avant le téléchargement

## Prochaînes Étapes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Approbation de Facture" icon="check-double" href="/fr/guides/web-app/bills/approval">
    Découvrez comment les factures passent par le flux d'approbation
  </Card>

  <Card title="Aperçu des Factures" icon="file-invoice-dollar" href="/fr/guides/web-app/bills/overview">
    Retourner au guide du tableau de bord des factures
  </Card>
</CardGroup>